187026, Ленинградская область, Тосненский р-он, г.Никольское, ул.Зеленая д. 32
Версии сайта:

8 (81361) 52-309

Интернет приёмная
Газета

Муниципальный центр поддержки предпринимательства  

  

Главная » Документы » Постановления и распоряжения » Распоряжения » 2016 » Об утверждении годового комплексного отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год

Об утверждении годового комплексного отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год


93 Кб
скачать

24-ра от 31.03.2016

Приложения




НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.03.2016 № 24-ра

Об утверждении годового комплексного отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.03.2014 № 265, постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.10.2013 №229 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с изменениями):

1. Утвердить годовой комплексный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год (приложения 1 и 2) .
2. Разместить отчет на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации С.А.Шикалов 

О.В.Пимченко
52798

Приложение 1
к распоряжению администрации
Никольского городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
от 31.03.2016 № 24-ра

Годовой комплексный отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.

Настоящий сводный отчет подготовлен на основе отчетов по муниципальным программам за 2015 год в соответствии с постановлением Администрации городского поселения от 22.10.2013 № 229-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с изменениями). Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.
В соответствии с Федеральным законом №104-ФЗ от 7 мая 2013г. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и постановлением №396-па от 29.10.2015г. на территории Никольского городского поселения действуют 9 муниципальных программ. На реализацию этих программ в 2015 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 116 085 380 рублей за счет средств бюджетов всех уровней. Согласно предоставленным сведениям исполнение программной части бюджета составило 111 597 909 рублей или 96,13 % от общей суммы запланированных расходов.
Данные о ходе реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год представлены в таблице (приложение к отчету).
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.
1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от №279-па от 01.10.2014г., с изменениями №79-па от 18.03.2015г., №425-па от 11.11.2015г., №477-па от 09.12.2015г. Целью муниципальной программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта и приобщения различных слоев общества, детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Денежные средства предусмотрены на содержание и материально-техническое обеспечение спортивных объектов, подготовку проектно-сметной документации, экспертизу смет и проектов, проведение физкультурно-спортивных мероприятий для различных возрастных категорий граждан, обеспечение участия сборных команд поселения в выездных физкультурно-спортивных мероприятиях. На реализацию программы выделено 16 963 509 рублей, из них освоено 15 746 966 рублей. Программа реализована на 92,83%, что говорит об эффективном выполнении мероприятий подпрограмм и программы в целом.
Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности, она подразделяется на следующие подпрограммы:
- Подпрограмма 1. «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга». (реализована на 13 875 330 руб., что составило 98,17%). Экономия денежных средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур.
- Подпрограмма 2. «Развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области». (реализована на 814 264 руб., что составило 47,15%). Не закончен проект стадиона в связи с не предоставлением технических условий. Экспертиза смет и проектов в 2015г. не пройдена, перенесена на следующий год.
- Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и массового спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017г.» (реализована на 1 057 372 руб., что составило 95,9%).
По результатам оценки индекс результативности программы в 2015 году составил 1,02. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

2. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017г.г.» утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от №274-па от 01.10.2014г., с изменениями №428-па от 01.11.2015г.
Программа направлена на создание условий для обеспечения функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В результате предоставления некорректно оформленных документов исполнителями запланированных мероприятий финансирование в рамках данной программы не осуществлялось. Индекс результативности программы составил 0. Целевые индикаторы и показатели в 2015 году не выполнены. Проведенная оценка позволяет сделать вывод, что программа является неэффективной. Стоит рассмотреть вопрос о необходимости дальнейшего финансирования данной программы.

3. Муниципальная программа «Развитие культуры в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы" утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от №278-па от 01.10.2014г., с изменениями №358-па от 09.12.2014г., №70-па от 18.03.2015г., №243-па от 19.08.2015г., №426-па от 11.11.2015г., №476-па от 09.12.2015г.
Программа направлена на решение следующих задач: создание условий для оказания услуг жителям Никольского городского поселения в сфере культуры, обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, свободы творчества и участие в культурной жизни Никольского городского поселения, сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, художественной самодеятельности и любительских объединений, содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи, воспитание молодого поколения в духе патриотизма. На реализацию поставленных задач были запланированы бюджетные ассигнования в размере 22 525 116 рублей. Фактически сумма использованных средств составила 21 756 356,49 рублей, что составляет 96,59%.
Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности, она подразделяется на следующие подпрограммы:
- Подпрограмма 1. «Реализация молодежной политики в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области». (реализована на 1 061 162,37 рублей, что составляет 87,33%).
- Подпрограмма 2. «Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры». (реализована на 18 890 189,65 рублей, что составляет 96,89%).
- Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». (реализована на 1 805 004,47 рублей, что составляет 99,53%).
Сравнительно низкий процент использования бюджетных ассигнований достигнут в результате проведения конкурсных процедур.
Намеченные мероприятия в рамках данной программы выполнены в полном объеме. Индекс результативности по подпрограммам равен от 0,99 до 1,02. Программа является эффективной. В дальнейшем целесообразно продолжить финансирование программы и достижение намеченных целей и задач.

4. Муниципальная программа «Безопасность Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области №280-па от 01.10.2014г., №72-па от 18.03.2014г., №423-па от 11.11.2015г. Целью программы является обеспечение безопасности граждан, повышение безопасности населения и территории от угроз природного и техногенного характера, укрепление пожарной безопасности на территории и на объектах муниципальной собственности поселения. В рамках данной программы планируется решить следующие задачи: обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений в населенных пунктах; существенное снижение гибели людей; обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; повышение эффективности действий служб экстренного реагирования при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; укрепление пожарной безопасности населенных пунктов; обучение населения мерам пожарной безопасности. Для реализации данной программы были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 533 000 рублей. Фактически были израсходованы бюджетные средства на сумму 321 271 рубль.
Исходя из поставленных целей и решаемых задач в рамках программы с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности, она подразделяется на следующие подпрограммы:
- Подпрограмма 1."Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". (реализована на 109 943 рублей, что составляет 93,17%). Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Изготовление баннеров о запрете купания не производилось. Были использованы имеющиеся баннеры. Установка баннеров у водоемов производилась собственными силами.
- Подпрограмма 2."Обеспечение пожарной безопасности в границах Никольского городского поселения". (реализована на 211 328 рублей, что составило 50,92%). Проведены сезонные (весеннее и осеннее) обследования пожарных гидрантов на общую сумму 206 328 рублей. На сумму 123 672 рублей был объявлен аукцион на замену неисправных гидрантов, аукцион не состоялся ввиду отсутствия участников. Резервный фонд на тушение пожаров за данный период не использовался.
Запланированные мероприятия, направленные на достижение реализации задач программы производились не в полном объеме. Индекс результативности от 0,79 до 1. В результате оценки можно сделать вывод о том, что программа является достаточно эффективной. В дальнейшем целесообразно продолжить финансирование программы и достижение намеченных целей и задач.

5. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от №276-па от 01.10.2014г., №75-па от 18.03.2015г., №244-па от 19.08.2015г., №424-па от 11.11.2015г., №478-па от 09.12.2015г. Целью программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения. Запланированный объем бюджетных ассигнований в 2015г. составил 37 152 169 рублей. Реализовано 36 197 449,50 рублей. В рамках данной программы планируется решить задачи по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов. Программа подразделяется на две подпрограммы:
- Подпрограмма 1. "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения". (реализована на 28 390 342,89 рублей, что составило 100%). Индекс результативности подпрограммы составил 1.
- Подпрограмма 2. "Обеспечение условий для организации дорожного движения сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы». (реализована на 7 807 106,61 рублей, что составляет 89,10%). Индекс результативности подпрограммы – 1,04. Мероприятия, запланированные в рамках подпрограммы выполнены в полном объеме. Уменьшение объемов по механизированной уборке территории связано с сокращением финансирования данного вида работ.
За истекший период программа показала себя эффективной, и в случае увеличения финансирования, объем работ может быть увеличен для скорейшего достижения нормативных показателей по ремонту и обслуживанию улично-дорожной сети поселения.
В целом программа успешно реализуется в направлении поставленной цели и оказывает позитивное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

6. Муниципальная программа «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от №277-па от 01.10.2014г., №74-па от 18.03.2015г., №422-па от 11.11.2015г., №479-па от 09.12.2015г. В результате реализации данной программы планируется достичь определенных целей, а именно: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, частичное реформирование жилищно-коммунального хозяйства, удовлетворение потребностей в газовом топливе для бытовых нужд, снижение затрат граждан на газификацию индивидуальных жилых домов. Планируется провести газификацию нескольких объектов на территории Никольского городского поселения.
В соответствии с программой в 2015 году запланированы работы по ул. Дачная и ул. Вишневая в г. Никольское. В течение года были проведены работы по сбору необходимой информации для проектирования объекта газификации. В ходе работ было установлено, что согласно предварительному сметному расчету ПКЦ АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» для реализации проектно-изыскательских работ по объекту необходимо увеличить сумму заложенных средств в бюджете поселения до 2 939 349,66 рублей. Размер бюджетных ассигнований 2015г., предусмотренных на реализацию указанных работ, является не достаточным. В связи с увеличением стоимости проектных работ Советом депутатов Никольского городского поселения принято решение перенести выполнение указанных работ на 2016г. и произвести корректировку бюджетных ассигнований на 2015г. В результате чего предполагалось израсходовать 386 936 рублей. Фактически было потрачено 360 133,71 рубль. ( что составило 93,07%).
Исходя из вышеуказанных причин индекс результативности программы составил 0,25. По результатам оценки программа является неэффективной. Учитывая тот факт, что в результате реализации данной программы планируется решить жизненно-необходимые и очень важные проблемы граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, необходимо наиболее тщательно подходить к вопросу оценки объемов бюджетных средств для осуществления намеченных мероприятий. А также следует продолжить реализацию программы в направлении поставленной цели, оказывая позитивное воздействие на социально-экономическое развитие поселения.

7. Муниципальная программа «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от №281-па от 01.10.2014г., с изменениями №73-па от 18.03.2015г., №420-па от 11.11.2015г., №480-па от 09.12.2015г. Программа рассчитана на комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, повышению комфортности граждан и озеленению территорий города. В процессе реализации программы планируется решить поставленные задачи по организации взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения, приведению в качественное состояние элементов благоустройства, обустройство детских площадок и уличного освещения, улучшение экологической обстановки для обеспечения условий жизнедеятельности населения, оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, озеленение территории городского поселения.
На реализацию программы в текущем году планировалось использовать бюджетные ассигнования в размере 37 303 670 рублей. Фактически освоено 36 044 753,45 рублей. (что составило 96,63%). Остаток неиспользованных средств составил 1 258 916,55 рублей. 100 000 рублей запланированные на работы по утилизации шин не освоены из-за отсутствия подрядчика. В связи с расторжением контракта по скашиванию травы расчет с подрядчиком производился по факту выполненных работ. Недофинансирование составило 464 000 рублей. В результате проведения конкурсных процедур экономия составила 694 000 рублей.
Индекс результативности программы составил 0,92. Мероприятия, проводимые в рамках данной программы, выполнены. На основании этих данных следует сделать вывод о том, что программа показала себя эффективной. В целом программа успешно реализуется в направлении поставленной цели и оказывает позитивное воздействие на социально-экономическое развитие поселения.

8. Муниципальная программа «Устойчивое развитие части территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017годы», утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от №275-па от 01.10.2014г., с изменениями №275-па от 01.10.2014г., №47-па от 02.03.2015г., №421-па от 11.11.2015г. Программа направлена на создание и улучшение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, привлечение жителей поселения к совместному решению социально-бытовых проблем. В рамках данной программы планируется решить задачи по удовлетворению потребностей в области благоустройства, повышению уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры, реализации общественно значимых проектов.
На реализацию программы были получены средства из областного бюджета в размере 970 980 рублей.
Индекс результативности программы составил 1. Целевые индикаторы и показатели программы в 2015 году достигнуты полностью. Программа работает эффективно. Целесообразно продолжить выполнение намеченных программой работ в следующем году.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год» утверждена постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области №419-па от 30.12.2014г. Программа направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Никольского городского поселения; создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового управления; совершенствование муниципального финансового контроля с учетом перехода на программный бюджет; обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы.
Индекс результативности программы составил 1,52. Мероприятия, планируемые в рамках данной программы, выполнены. Программа реализуется эффективно.

Рейтинг эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год представлен в таблице

Наименование программы

Наименование подпрограммы

Индекс эффективности

Качественная оценка подпрограмм

«Развитие физической культуры и спорта на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

 

1."Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга"

2."Развитие объектов физической культуры и спорта в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области"

3. «Развитие физической культуры и массового спорта в  Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2014 – 2017 годы 

1

высокий уровень эффективности

«Устойчивое развитие части территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017годы»

нет

1

высокий уровень эффективности

«Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

«Поддержка и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1

высокий уровень эффективности

«Развитие культуры в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017годы"

 

1."Обеспечение жителей Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры"

2."Обеспечение условий реализации программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" 

0,96

высокий уровень эффективности

«Безопасность Никольского городского поселения  Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

 "Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0,93

высокий уровень эффективности

«Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

"Обеспечение условий для организации дорожного движения сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

 

0,93

 

высокий уровень эффективности

«Управление муниципальными финансами Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год»

нет

 

высокий уровень эффективности

«Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

нет

0,89

средний

уровень эффективности

«Развитие культуры в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017годы"

 

«Реализация молодежной политики в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»

0,89

средний уровень эффективности

«Безопасность Никольского городского поселения  Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

"Обеспечение пожарной безопасности в границах Никольского городского поселения"

0,4

низкий уровень эффективности

«Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017годы».

нет

0,26

низкий уровень эффективности

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

 

нет

 

0,00

 

низкий уровень эффективности

В результате проведенной оценки реализации муниципальных программ на территории Никольского городского поселения можно сделать вывод об их успешной работе и необходимого вклада каждой из них в решение вопросов социального-экономического характера.

Приложение

Дата создания материала: 14-04-2016. История изменений

Яндекс.Метрика
Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *